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13. Le terminal imprime le reçu
14. Le premier reçu approuvé (copie du marchand) est signé par le
client et conservé par le marchand. Après l'entrée du pourboire par
le client, appuyez sur Fin.
15. Pour les hôtels, joignez ce reçu au dossier de référence-client.
Lorsque le client quitte l'hôtel, finalisez l'opération.
16. Pour les entreprises de location de voitures, joignez ce reçu au
contrat du client. Vous serez peut-être invité à entrer le code de
vérification. Cette étape supplémentaire vous aide à prendre une
meilleure décision au sujet de l'opération. Lorsque le client retourne
le véhicule, finalisez l'opération.
Fin – Pour finaliser l'opération (montant final, pourboire compris) :
1.
Dans le menu principal, appuyez sur MENU
apparaisse
2.
Sélectionnez Fin en appuyant sur la touche de fonction appropriée
3.
Sélectionnez la méthode que vous aimeriez utiliser pour repérer
l'opération :
i.
Appuyez sur #Fact, ou
ii.
Appuyez sur #Cpte
4.
Confirmez le montant de préautorisation
5.
Pour les restaurants, entrez de nouveau le montant initial ou
appuyez sur OK pour confirmer le montant des frais (remarque : Le
montant initial est indiqué comme un nouveau montant)
6.
Entrez le montant du pourboire, puis appuyez sur Entrée
7.
Pour les hôtels et les entreprises de location de voitures, entrez le
nouveau montant, puis appuyez sur Entrée
REMARQUE
:
Un reçu facultatif affiche les détails de la finalisation pour les
restaurants. Communiquez avec le Service à la clientèle de Global
Payments pour activer ou désactiver cette fonction.
REMARQUE:
Le nouveau montant ne doit pas excéder le
montant autorisé de plus de 15 %.
La préautorisation n'est pas une opération de
vente et ne constitue pas un règlement.
jusqu'à ce que Fin
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