Fonctions Compte - Olivetti Nettuna7000 Guide Utilisateur

FONCTIONS COMPTE

Touche
Permet d'activer l'écran Liste clients qui affiche tous les clients enregistrés
sur la caisse enregistreuse.
Dans cette fenêtre, il est possible de saisir toutes les informations
Client
personnelles d'un nouveau client, de choisir un client existant, de modifier les
infos personnelles d'un client, de supprimer un client, etc...
Permet d'activer un écran qui affiche un clavier QUERTY avec des caractères
Co. fisc.
alphanumériques ainsi qu'un champ modifiable pour la saisie du Code fiscal (C.F.)
N° TVA
ou le N° de TVA intracom d'un client (par exemple, pour une facture)
Permet d'appliquer une réduction au prix de l'article sélectionné dans le ticket
Réduction
qui est affiché sur l'écran. Voir la description plus haut (page 3-4).
Permet d'appliquer une majoration au prix de l'article sélectionné dans le ticket qui
est affiché sur l'écran. Ceci peut se faire de différentes façons, par exemple :
Pour appliquer une majoration absolue de 5 à l'article sélectionné :
Choisir l'article dans le ticket affiché sur l'écran (s'il ne s'agit pas du dernier article).
Appuyer sur la touche [5] sur le pavé numérique.
Appuyer sur la touche [Majoration].
Pour appliquer une majoration de 5% à l'article sélectionné :
Major.
Choisir l'article dans le ticket affiché sur l'écran (s'il ne s'agit pas du dernier article).
Appuyer sur la touche [5] sur le pavé numérique.
Appuyer sur la touche [%] sur le pavé numérique.
Appuyer sur la touche [Majoration].
Pour afficher une liste de toutes les majorations « absolues » et en «
pourcentage » programmées :
Choisir l'article voulu puis « Appliquer majoration sélectionnée »
Permet d'appliquer une Réduction indirecte sur un sous-total :
Appuyer sur la touche [Sous-total].
Réduction
À l'aide du pavé numérique, saisir le montant dû par le client.
indirecte
Appuyer sur la touche [Réduction indirecte].
S'assurer que le montant est ≤ au sous-total.
Description
Permet d'activer l'écran pour la saisie d'une description alphanumérique d'un
ticket de vente.
libre
Permet d'annuler une opération, de changer des articles ou de corriger un
montant facturé erroné. Les données recueillies pour les rapports Z4 et Z10
sont mises à jour pour prendre en compte ce type d'opérations.
L'opération d'annulation peut être effectuée pour un seul article, un seul
secteur, une seule PLU ou sur le total d'un ticket de caisse. S'il est demandé
d'effectuer cette opération sur plus d'un article, secteur ou PLU, il faudra
répéter cette opération autant de fois que nécessaire.
Retour
Permet d'annuler une opération, de changer des articles ou de corriger un
montant facturé erroné :
Choisir [Fonction]>[Annuler]
Choisir l'article/secteur/PLU/total ticket et le montant s'y rattachant
Appuyer sur la touche [TOTAL]
S'il est demandé d'effectuer cette opération d'annulation pour d'autres
articles/secteurs/PLU, la répéter autant de fois que nécessaire.
Description
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