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Personnalisation de la légende Règlement
Les montants totaux nets des différents modes de paiement
(comptant, chèque, enregistrement vente à crédit, carte de crédit
bancaire) effectués en EURO lorsque la machine a été programmée
pour utiliser la devise de base locale, ou en devise locale lorsque la
machine a été programmée pour utiliser la devise de base en EURO,
sont indiqués séparément sur les comptes-rendus financiers afin de
vous permettre de faire le tri entre les différents modes de paiement
effectués dans une devise spécifique. Ces montants sont indiqués par
des légendes qui peuvent être personnalisées en fonction de vos
besoins.
La fonction de personnalisation de la légende Règlement est
particulièrement utile lorsque différents modes de paiement sont
effectués dans la devise locale et que la machine a été programmée
pour utiliser la devise de base en EURO. Par exemple, si vous recevez
un paiement en Franc Français à crédit, il est possible de changer la
légende du paiement à crédit en Euro de manière respective en faisant
attention de ne pas dépasser les 12 caractères, blancs compris,
autorisés.
Pour personnaliser les légendes Règlement procéder de la manière
suivante:
1. Tourner la clé PRG sur la position PRG.
2. Saisir [4n], où n indique la légende de règlement qui doit être
changée:
4 = CASH EURO (COMPTANT EURO)
5 = CHECK EURO (COMPTE CREDIT EURO)
6 = CHARGE EUR
7 = CREDIT1 EU
8 = CREDIT2 EU
Par exemple, saisir [46] si vous souhaitez changer la sélection
CHARGE EUR.
3. Appuyer sur la touche [return]. La légende programmée en fonction
de la sélection faite s'affiche.
4. Définir la nouvelle légende (12 caractères au maximum, y compris
les blancs) à l'aide du Tableau des Codes caractère en Annexe ou
du clavier alphanumérique. A noter qu'il est possible d'utiliser la
touche [void] comme touche d'espacement arrière si une erreur est
commise lors de la saisie de la légende.
5. Appuyer sur la touche [check/valid] pour confirmer la nouvelle
légende qui sera automatiquement imprimée.
Options de programmation
La caisse enregistreuse comprend 35 options de programmation
touchant le fonctionnement-même de la caisse, l'impression des tickets
et l'impression des compte rendus de gestion. Chacune des fonctions
décrites dans ce paragraphe a déjà été préprogrammée à la livraison de
la caisse en fonction des besoins les plus courants. Les fonctions
préprogrammées à la livraison, qu'on peut programmer de nouveau
chaque fois qu'on le désire, sont indiquées en caractère gras dans la
Table ci-après.
Condition
machine
1
0 = Le Grand Total ne sera pas mis à zéro après le compte
rendu financier Z
1 = Le Grand Total sera mis à zéro après le compte rendu
financier Z
2
0 = Le sous-total sera imprimée quand on appuie sur la touche
"#/st/ns"
1 = Le sous-total ne sera pas imprimée quand on appuie sur la
touche "#/st/ns"
3
0 = Le montant payé n'est pas obligatoire
1 = Le montant payé est obligatoire
4
0 = La date est programmée sous le format "mois - jour - année"
1 = La date est programmée sous le format "jour - mois - année"
5
0 = Les compteurs Z1 et Z2 ne seront pas mis à zéro après le
compte rendu Z
1 = Les compteurs Z1 et Z2 seront mis à zéro après le compte
rendu Z
Programmation
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