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Exemples d'opérations de vente
Ce paragraphe fournit des exemples d'opérations de vente enregistrées
par la caisse. L'on trouvera des échantillons de tickets de caisse qui
correspondent a quelques exemples de programmation utilisés dans le
Chapitre Programmation de la Caisse Enregistreuse.
Passage au mode Caisse (ou Enregistrement des
ventes)
La caisse est dotée de deux modes d'enregistrement (R1 et R2) servant
pour enregistrer les opérations courantes de vente. Pour entrer dans le
mode enregistrement, procéder de la manière suivante:
1. Ouvrir le compartiment de l'imprimante et fair glisser le commutateur
de commande sur la position R1 ou R2. Se rappeler que la position R1
permet d'enregistrer toutes les opérations de vente sur le journal alors
que la position R2 donne les tickets de caisse.
2. Si l'option système vendeur est programmée pour être habilitée comme
expliqué dans la section intitulée Le Système Vendeur, introduire la
fonction sécurité vendeur comme vous désirez la programmer (unique-
ment avec le numéro vendeur ou bien avec le numéro vendeur et son
code à trois chiffres associé, et ensuite appuryer sur
REMARQUE: Le message "Re CL" est affiché si une erreur d'identifi-
cation vendeur a lieu. Appuyer sur la touche
annuler la condition d'erreur et procéder correctement à
l'introduction de l'identification.
Sortie du mode Caisse
Pour quitter le mode Enregistrement des ventes à la fin d'une opération,
fair glisser le commutateur de commande sur la position OFF.
Correction des erreurs
Des instructions détaillées sur les méthodes de correction de toutes les
sortes d'erreur qui peuvent se présenter pendant le fonctionnement de la
caisse enregistreuse sont expliquées au paragraphe Conditions d'Erreur en
début de mode d'emploi.
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Symboles pour les opérations de vente
Les symboles énumérés ci-après sont imprimés sur le ticket de caisse à
droite des entrées pour identifier les montants et les opérations de vente.
Certains de ces symboles sont imprimés également sur le compte rendu de
gestion. Ils comprennent:
1-8
Numéro de vendeur
CA
Total vente en espèces
CH
Total vente à crédit
CK
Total vente par chèque
CG
Rendu
#CA
Montant d'argent dans le tiroir-caisse
#CK
Total chèques dans le tiroir-caisse
ST
Sous-total
*
Total d'une opération de vente
RF
Total de remboursement
1 TX
TVA1 appliquée à une vente
2 TX
TVA2 appliquée à une vente
3 TX
TVA3 appliquée à une vente
4 TX
TVA4 appliquée à une vente
%
Majoration appliquée à un article ou à une vente
).
-
Coupon ou remise/retour
X
Quantité multipliée
@
Prix de l'article multiplié
pour
VD
Correction
##
Non-vente
RA
Entrée de caisse
PO
Sortie de caisse
• •
Valeur en devise changée
#
Numéro attribué à une opération de vente
#ST
Total brut des ventes
--
Total remboursements
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